낙찰자가 결정되고 나면 그때부터가 진짜 일이 시작되는 것입니다. 입찰 단계는 그저 서막에 불과하고, 계약서를 어떻게 작성하고 송신하느냐에 따라 이후 대금 지급이며 준공 처리까지 순서가 틀어지는 경우를 저는 30년 조달 인생에서 수도 없이 봐왔습니다.
특히 중앙조달 계약은 발주기관과 조달업체가 시스템 안에서 서로 주고받는 절차가 많아, 담당자 한 분이 놓치면 상대방까지 발이 묶여버리지요.
이번 글에서는 조달청 나라장터 차세대 시스템에서 중앙조달 계약서를 작성하고, 조달업체가 응답하고, 마지막으로 발주기관이 확정 서명을 하는 전 과정을 순서대로 짚어드리겠습니다. 화면을 처음 보시는 분도 이 글만 따라오시면 헤매지 않으실 겁니다.
1단계. 발주기관 담당자의 계약서 초안 작성
먼저 나라장터에 로그인한 후 상단 메뉴의 계약 > 계약체결관리목록 > 조달청(수요기관) 메뉴로 들어가십시오. 선정된 낙찰건을 조회하면 계약명이 목록에 뜨고, 이를 클릭하면 물품·일반용역 계약서 작성 화면으로 넘어갑니다.
계약체결관리 목록 메뉴 진입
계약사항 탭에서는 계약 과장과 계약 사무관을 검색해 담당자로 지정하는 일부터 시작합니다. 그 다음 공정계약서약서 버튼을 눌러 안내 문구를 확인하고 동의 처리를 해야 하는데, 이 단계를 빠뜨리면 이후 저장 자체가 막히니 반드시 순서대로 진행하시길 바랍니다.
계약사항 탭 담당자·서약서 확인
- 계약금액, 공동도급 방식, 계약법 구분 확인
- 계약보증서 전자접수 또는 직접수납 여부 선택
- 계약특성안내 버튼으로 지체상금 기준 확인 후 계약특성 체크
- 계약유형, 지급방법, 사후정산 대상 여부 입력
- 인지세 대상 여부와 금액 확인
업체 확인 절차도 소홀히 하실 수 없습니다. 부정당업자 및 제재 이력, 조세포탈 여부, 대표자 부정당 여부를 각각 체크하고, 좌측 계약업체 목록에서 업체를 선택해 상세정보를 확인하십시오.
하단의 업체상태 조회 기능으로 사용인감계 조회, 조세포탈 여부 조회, 부정당 여부 조회까지 한 번씩 눌러보시는 것이 나중에 감사에서 발목 잡히지 않는 요령입니다.
2단계. 계약부가정보와 물품내역, 첨부문서 확인
계약부가정보 탭에서는 입찰공고번호, 외부재정 여부와 재정정보, 물품·용역 구분, 적용기준가격, 징수구분을 확인합니다. 선금을 지급하는 건이라면 선금선고지 예에 체크한 뒤 가능율(%)까지 직접 입력해야 합니다.
물품내역 입력 화면
화면 좌측 물품내역에서는 물품을 선택하고 물품분류번호, 물품식별번호 같은 필수항목을 채운 뒤, 납품기한과 납품일수를 달력에서 지정합니다. 외부재정건이라면 자산요청연번이 미리 불러와져 있는지 확인하고, 없으면 검색 버튼으로 팝업을 열어 해당 연번을 직접 선택해야 합니다.
첨부문서 탭에서는 입찰공고 단계와 계약첨부물관리 메뉴에서 등록했던 파일이 그대로 붙어있는지 반드시 재확인하십시오. 실수로 삭제된 것이 있다면 기본첨부파일 가져오기 버튼으로 다시 불러와 등록하면 됩니다.
여기까지 마쳤으면 저장 버튼을 눌러 계약번호를 부여받고, 계약사항 탭으로 돌아가 저장된 계약번호와 계약서 정보를 한 번 더 확인한 뒤 다시 저장해 초안 작성을 마무리합니다.
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3단계. 결재 상신과 초안 송신
초안이 완성되면 결재요청 버튼을 눌러 전자문서 서명 팝업을 호출합니다. 공동인증서를 쓰든 간편인증을 쓰든 본인 편한 방식으로 인증을 마치면 됩니다.
인증서 전자서명 팝업
인증이 끝나면 결재요청 팝업이 뜨는데, 내부결재로 진행할지 온나라시스템 같은 외부결재로 진행할지 선택하십시오. 결재자 항목에서 행추가 버튼으로 담당자를 넣고 상신 버튼을 누르면 처리가 시작됩니다.
결재자가 한 명이면 전결로 즉시 처리되고, 두 명 이상이면 해당 담당자들이 결재문서함에서 순서대로 처리하게 됩니다.
결재가 완료되면 계약체결관리 목록으로 돌아가 처리상태를 송신완료로 놓고 검색해, 초안이 정상적으로 송신되었는지 확인하시기 바랍니다. 여기까지가 발주기관 몫이고, 이제 화면을 조달업체 계정으로 넘겨야 합니다.
4단계. 조달업체의 계약 응답 처리
조달업체로 로그인해 상단 계약 > 계약체결(조달업체) > 계약체결관리목록으로 들어갑니다. 업무구분은 물품, 처리상태는 송신완료로 놓고 검색하면 해당 계약건이 뜨는데, 계약번호를 클릭해 조회 화면으로 이동합니다.
먼저 계약보증금원에서 보증요청등록 버튼을 눌러 신규 보증요청 등록 팝업을 열고, 납부유형과 전자보증 요청유형, 보증시작일 등을 입력합니다.
보증요청 등록 팝업
보증기관에서 불러온 보증사 정보를 확인한 뒤 저장, 그리고 보증요청서 발송 버튼으로 송신하면 됩니다. 실제 업무에서는 보증사로부터 보증서를 정식으로 수신받아야 하지만, 시연에서는 강제수신 처리로 다음 단계로 넘어갑니다.
인지세 과세대상이 예인 경우 수입인지 바로구매 버튼으로 전자수입인지를 구매하고, 인지세 납부결과 조회 버튼으로 납부 사실을 체크한 뒤 제출하면 됩니다. 만약 예외제출로 처리해야 하는 상황이라면 예외제출 버튼을 눌러 인지세납부정보를 별도 입력하시면 됩니다.
계약응답서 작성 화면
이제 목록에서 해당 계약건의 응답내역 버튼을 클릭해 계약응답서 작성 화면으로 들어갑니다. 응답유형을 선택하고 행정정보 이용동의, 전자제출 동의에 각각 체크한 뒤 저장하면 국가계약법에 따른 서약서, 부당이득 환수 확약서, 직접이행 의무 확약서, 브로커 불공정행위 개입금지 확약서까지 순서대로 동의창이 뜹니다.
하나라도 빠뜨리면 다음 단계로 넘어가지지 않으니 차분히 전부 확인해주시기 바랍니다. 최종 전자제출동의서까지 확인하고 인증서로 서명한 뒤 송신 버튼을 누르면 접수가 완료됩니다.
5단계. 발주기관의 계약 확정과 최종 서명
조달업체 담당자는 로그아웃하고, 다시 조달청 계정으로 로그인합니다. 계약체결관리목록에서 처리상태가 응답완료로 바뀐 것을 확인하고 계약번호를 클릭해 들어갑니다.
계약사항 탭에서 계약일자를 입력하고, 화면 하단의 인지세 납부결과 조회 버튼으로 납부 내역을 재확인합니다. 이후 초안응답 인건을 확인 처리하면 계약건의 처리상태가 계약체결확정으로 바뀝니다.
계약서 내역 화면 하단 저장 버튼으로 계약서를 저장한 뒤, 다시 인증 방식을 선택해 인증서 비밀번호를 입력하고 확인 버튼을 누르면 최종 승인 처리와 함께 송신이 완료됩니다. 조달업체가 이를 접수하면 목록 버튼으로 계약체결관리목록으로 돌아와 계약체결통보 내용을 조회하는 것으로, 계약서 작성 절차가 비로소 마무리됩니다.
자주 막히는 부분 (FAQ)
공정계약서약서 동의를 안 하면 어떻게 되나요? 동의 처리를 하지 않으면 계약사항 저장 자체가 진행되지 않습니다. 초반에 반드시 확인 후 동의 버튼을 눌러야 다음 항목 입력이 가능합니다.
인지세를 잘못 계산했는데 나중에 수정할 수 있나요? 인지세 납부 전이라면 계약금액이나 계약특성을 다시 확인하고 수정하면 되지만, 이미 전자수입인지를 구매했다면 예외제출 절차로 별도 소명이 필요하니 처음부터 계약금액과 특성 체크를 꼼꼼히 해두시는 편이 낫습니다.
결재자가 여러 명일 때 순서를 지정할 수 있나요? 결재자 항목에서 행추가로 담당자를 넣는 순서가 곧 결재 순서가 되므로, 상신 전에 결재라인 순서를 한 번 더 점검하시길 권합니다.
중앙조달 계약체결은 발주기관과 조달업체가 시스템 안에서 배턴을 주고받는 구조인 만큼, 어느 한쪽이 절차를 건너뛰면 전체 흐름이 지연됩니다. 오늘 정리해드린 순서대로 하나씩 짚어가시면 실수 없이 계약서 작성을 마치실 수 있을 것입니다.
📌 함께 보면 좋은 글
📺 이 글은 조달청 나라장터 공식 유튜브 영상을 참고해 정리했으며, 본문 화면 이미지는 해당 영상의 캡처입니다. 전체 과정은 영상으로도 확인할 수 있습니다.
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